五金采購(gòu)流程

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一、采購(gòu)流程說(shuō)明
各申購(gòu)部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況及公司的相關(guān)規(guī)定，提報(bào)材料申購(gòu)計(jì)劃，由所在部門(mén)主管同意后，到五金庫(kù)房核實(shí)所請(qǐng)購(gòu)材料的實(shí)際庫(kù)存是否超過(guò)公司的相關(guān)規(guī)定，由系統(tǒng)財(cái)傳至務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)（根據(jù)權(quán)限），然后至采購(gòu)部采購(gòu)內(nèi)勤，采購(gòu)內(nèi)勤進(jìn)行整理建單，系統(tǒng)自動(dòng)分流至各采購(gòu)人員，除五金、小品種直接采購(gòu)?fù)?，其余均須?jīng)相關(guān)資信確認(rèn)后建立詢(xún)價(jià)單并傳真至供應(yīng)商，要求客戶(hù)進(jìn)行報(bào)價(jià)，客戶(hù)的報(bào)價(jià)經(jīng)內(nèi)勤整理后登記進(jìn)入系統(tǒng)，采購(gòu)人員負(fù)責(zé)進(jìn)行議價(jià)，經(jīng)過(guò)與供應(yīng)商的幾輪的洽談，與每家商定的最終價(jià)格與幾輪議價(jià)結(jié)果一并由采購(gòu)內(nèi)勤整理進(jìn)入系統(tǒng)采購(gòu)審批表，相關(guān)部門(mén)：申購(gòu)部門(mén)主管確認(rèn)、采購(gòu)主管或總經(jīng)理（根據(jù)權(quán)限）在系統(tǒng)里簽字確認(rèn)后，采購(gòu)內(nèi)勤按要求訂立合同、訂購(gòu)單及相關(guān)技術(shù)或服務(wù)協(xié)議，合同及協(xié)議的原件送辦公室存檔，復(fù)印件采購(gòu)內(nèi)勤保管并掃描進(jìn)入系統(tǒng)，并進(jìn)行整理登記，價(jià)格審核人員進(jìn)行核價(jià)，采購(gòu)人員按合同要求通催促供應(yīng)商送貨，內(nèi)勤在系統(tǒng)里進(jìn)行訂金、結(jié)帳、質(zhì)保金管理，材料到公司后，由采購(gòu)內(nèi)勤開(kāi)具收料單，由倉(cāng)管員通知申購(gòu)人員按合同要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后入庫(kù)，五金倉(cāng)管員進(jìn)行分類(lèi)登記，開(kāi)具入庫(kù)單，并通知申購(gòu)人員，采購(gòu)內(nèi)勤根據(jù)入庫(kù)登記，進(jìn)行消單。

二、采購(gòu)流程相關(guān)要求
1、申購(gòu)計(jì)劃各部門(mén)須按公司的相關(guān)材料分類(lèi)規(guī)定分類(lèi)整理，并詳細(xì)標(biāo)明要求、用途，提供行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，要求到貨時(shí)間等。
2、計(jì)劃單到達(dá)保管員后，保管人員根據(jù)公司的庫(kù)存規(guī)定修改申購(gòu)計(jì)劃。 rn本篇文章來(lái)源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)