工廠供應商考核程序

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1.程序要點。

供應商資料收集及初評：采購主管主動開發(fā)且收集具有合作潛力的廠商相關資料，并記錄于《廠商資料卡》內(nèi)；資材經(jīng)理根據(jù)《廠商資料卡》的內(nèi)容評估其加工或接單能力，并參考以往業(yè)績及業(yè)界風范等評定是否可列為開發(fā)或交易對象，不合格者予以淘汰。

樣本評審：索要樣本及試作訂單：經(jīng)初評合格，由采購主管通知供應商送樣或開立試作《訂購單》，呈經(jīng)理核準后，通知送樣或試作，以利確定其接單能力，同時知會IQC主管。

品質(zhì)確認：試作加工后的產(chǎn)品均由IQC按《進貨檢驗與試驗控制程序》、《來料檢驗規(guī)范》的規(guī)定進一步確認產(chǎn)品品質(zhì)，并作成記錄；無形勞務由需求部門主管確認；品質(zhì)不合格由IQC部門通知采購部，再通知供應商送樣，重新確認其品質(zhì)，若仍不合格則予以淘汰。

品質(zhì)保證能力及生產(chǎn)能力的調(diào)查：樣品確認合格后，由采購評估小組到供應商生產(chǎn)工廠進行現(xiàn)場調(diào)查其品質(zhì)保證能力，并記錄于《供應商評估表》上，同時對其生產(chǎn)能力進行調(diào)查，并記錄于《生產(chǎn)能力調(diào)查表》中，以利確定其接單能力。

詢議價：資材經(jīng)理征詢供應商的報價，采購課長同時搜集有關同類產(chǎn)品價格資料，進行比價，有條件者可對供應商產(chǎn)品進行估價，掌握了一定資料后，由采購評估小組召集供應商進行議價，使公司接受的是一個較合理的產(chǎn)品價格。

簽訂采購協(xié)議：評估及價格合理者，由采購課長與供應商擬定《采購協(xié)議書》再由經(jīng)理簽名。經(jīng)采購評估小組評估合格者，由副總核準并列入《合格供應商名冊》。
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