辦公自動化管理系統(tǒng)的合同模板庫權限設置

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1、辦公自動化管理系統(tǒng)的合同模板庫權限設置：集中采購主要采購部門為綜合部與技術開發(fā)部，因此合同模板庫由法務部授權綜合部與技術開發(fā)部使用，其它部門若需使用，需要法務部的臨時授權。
　　　2、合同初始版本確認庫：需要設置合同初始版本確認庫，所有完成初始版本確認的合同保存至初始版本庫。初始版本確認庫中儲存的合同需保留審核的歷史痕跡，并作為合同管理檔案的一部分，長期保存。
　　　3、合同初始版本確認流程：財務部、法務部和相關部門（若需要）不分先后順序。每個部門確認完初始版本后需將確認件返回采購部門，待采購部門確認后，方可進入下一部門進行初始版本確認。
　　　4、合同初始版本確認權限：合同在部門流轉的過程中，需由經辦人至部門負責人，最終應當由部門負責人或其授權的人員確認發(fā)送。 
　　　5、合同初始版本確認單：辦公OA系統(tǒng)需要設計適用于各部門間合同流轉的《合同初始版本確認單》（以下簡稱“確認單”）附于合同版本首頁，確認單參見附件一。
　　　6、公司領導審簽流程：公司領導審簽流程由綜合部負責，每位領導審簽完由綜合部收取并遞交給另一位領導審簽。
　　　7、泛普OA軟件的合同歸檔管理：若合同為電子版本，在合同歸檔庫中歸檔管理；若合同為紙質版本，綜合部需歸檔管理一份，其余分別由財務部、采購部門歸檔管理。

說明：
    1、協(xié)同商務的項目管理：需要項目管理中的各項內容可直接發(fā)送給計劃被審計的部門；只有審計與合規(guī)部可查閱、撰寫、修改。
　　　2、數據庫：由各部門提交的相關文件、圖表；各部門負責人或制定審計聯(lián)系人員有權限隨時進行信息更新。
　　　3、文檔管理：需要至少10年的保存年限；只有審計與合規(guī)部可查閱。
說明：
    合規(guī)部分現(xiàn)階段主要為數據庫的功能，其他功能希望可以由軟性流程留出敞口，以后開發(fā)。