某公司不合格品控制程序

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1.0目的：
為了對不合格原材料、成品實施有效地識別和控制，防止不合格品流入良品中，及確保產(chǎn)品符合質(zhì)量要求而制訂本程序。
2.0范圍：
凡是經(jīng)本公司品管判定為不合格的原材料、成品均適用本程序控制，其中包括客戶退貨的處理。
3.0職責(zé)：
3.1品質(zhì)部、外包供應(yīng)商：負(fù)責(zé)進料及質(zhì)量過程中原材料、零配件、包裝材料、成品中不合格品的品質(zhì)確認(rèn)和控制、評審，并提出處置方案。
3.2采購部：負(fù)責(zé)同供應(yīng)商對來料不合格品退貨以及品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單的傳達(dá)。
3.5管理代表：負(fù)責(zé)不合格品的評審結(jié)果和處置方法的最終決定。
4.0工作程序：
4.1對于原材料，成品產(chǎn)生的不合格品，以品管判定為準(zhǔn)。不合格品分為三類：一般不合格品和嚴(yán)重不合格品及致命缺陷不合格品。
4.1.1一般不合格品（包括以下一項或幾項）：
4.1.1.1少量的、有輕微缺陷的、明顯易修復(fù)的；
4.1.1.2外觀有缺陷的（如碰傷、劃傷等）；
4.1.1.3不涉及和影響產(chǎn)品性能指標(biāo)的、不影響產(chǎn)品最終使用功能的；
4.1.1.4其它一般不合格情況。
4.1.2嚴(yán)重不合格品（包括以下一項或幾項）：
4.1.2.1單項或主要技術(shù)性能指標(biāo)不符合設(shè)計規(guī)范或圖紙要求的；
4.1.2.2影響下道工序質(zhì)量的；
4.1.2.3影響產(chǎn)品最終使用功能或局部功能失效的；
4.1.2.4其它嚴(yán)重不合格情況。
4.1.3致命缺陷不合格品
4.1.3.1不符合安全規(guī)定，易對人身造成生命安全的缺陷產(chǎn)品。
4.2經(jīng)判定不合格的原材料、成品應(yīng)依規(guī)定蓋“不合格章”標(biāo)識。
4.3經(jīng)標(biāo)識的不合格品，相關(guān)責(zé)任部門要立即采取措施隔離。
4.4進料（原材料）產(chǎn)生的不合格品，以批量為單位，由IQC做好標(biāo)識，并開具《進料品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》通知采購組退回供應(yīng)商處理，在外包工廠的進料由駐廠品管員負(fù)責(zé)退料。
4.6當(dāng)客戶退回不良品時，由銷售部確認(rèn)點收，并開具《返修報告單》，同時將客戶退回的不良品交售后進行維修，并進行維修的詳細(xì)的記錄。
4.7當(dāng)相關(guān)部門對品管判定的不合格品處置方式有異議，如需質(zhì)量急用等特殊情況時經(jīng)MRB評審該批不合格原材料并依實際情況進行“特采”處理。MRB評審由質(zhì)量計劃部或銷售部組織，會同品管、工程、技術(shù)等部門進行，評審結(jié)果記錄于《MRB評審處置單》，報副總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行，必要時請總經(jīng)理批準(zhǔn)。 rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站能源管理系統(tǒng)