不合格品管制程序

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1.0目的
通過對不合格品的識別、處理和控制，防止非預期的使用和交付。

2.0范圍
本工來料中的、制程中的以及客戶退貨之所有不合格品均屬之。

3.0職責
3.1質量部：負責質量過程中不合格品之標識和改善。
3.2品管部：負責所有不合格品之控制、處理效果之追蹤。
3.3業(yè)務部：負責客戶售后服務及退貨處理。
3.4倉庫：負責倉庫不合格之標識及處理。
3.5采購部：負責不合格材料之處理及追蹤。

4.0參考文件：
糾正及預防措施程序

5.0程序：
5.1不合格品控制程序流程圖

5.2不合格品之標識
所有進料、質量過程、出貨檢驗與倉庫審查時發(fā)現不合格品及客戶退回之不合格品，均須用適當的方式予以標識、隔離及記錄：并置放于規(guī)定區(qū)域，以明示其狀態(tài)而方便追溯。
5.3進料不合格品之處理
5.3.1主要材料之不合格，由質量經理及所屬部門主管負責簽定并附上相關的檢驗報告，由總經理裁決是否退貨、選用或改作他用。
5.3.2輔助材料（含包裝材料）之不合格，由相關質檢員及倉庫主管負責簽定并附上相關檢驗證明，由質量線理裁決是否接收或退貨。量大且急需之材料由總經理自行裁決，若需特采處理則由采購開立《特采申請單》，經相關人員會簽，總經理或其代理人核準。
5.3.3總經理裁定之特采，應事先向客戶說明并征得其同意。
5.4質量過程不合格品之處理
5.4.1作業(yè)人員或質檢在質量過程中發(fā)現之不合格品，應及時予以標識并采取有效措施進行改善。
返工：不合格品若可返工時，由班組長及車間主管負責指導，作業(yè)人員即時進行返工，完成返工后，必須由質檢員重新檢驗合格后方可流入下工序。
報廢：對于無法返工或無返工價值的不合格品，經質檢員確認后，由所屬部門主管裁定并予以更換；量大時由質量經理批準后予以報廢更換。
5.4.2若質量過程中發(fā)現的不合格品，經查原因為供應商造在時，依5.2要求及時處理。
5.4.3品管部每日對所檢驗的產品不良品狀況進行資料統(tǒng)計，制成《不合格品日報表》，作為日常持續(xù)改進的依據。
5.5不合格品成品之處理
5.5.1出貨前抽檢發(fā)現之不合格成品，質檢員應立即報告質量經理要求停止出貨，質量經理在安排采取有效的糾正措施時，應及時向總經理予以匯報，以便與客戶進行協(xié)商。
5.5.2成品不合格品經處理后，須經質檢再次檢驗合格后方可入庫。若狀況嚴重，需質量經理直接跟進并追蹤其改善效果。
返工或選用：質量車間對不合格成品進行返工或選用須有明顯的標識，在完成返工后，必須經質檢員重新檢驗合格方可出貨。
特采：若總經理裁定特采，應事先向客戶說明并征得同意后方可入庫。
報廢：對于無法返工之不合格品，由倉庫主管填寫《報廢申請單》，經質檢員確認后，由質量經理批準后予以報廢。
5.6客戶退貨品參照5.5.2之要求處理。
5.7倉庫審查發(fā)現之不合格材料依5.3執(zhí)行。發(fā)現不合格成品，參照5.5.2進行處理。
5.8不合格品狀況若因情況嚴重，則必須發(fā)出《糾正/預防改善單》，經質檢員確認后，由質量經理批準后予以報廢。

6.0附件：
6.1糾正/預防改善單
6.2特采申請單
6.3不合格品日報表
6.4報廢申請單 rn本篇文章來源于PMC資源網公益網站能源管理系統(tǒng)