某公司進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法

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1．目的：物料的驗(yàn)收以及入庫(kù)作業(yè)有所依循。

2．范圍：供應(yīng)商送料、外協(xié)加工送貨。

3．工作內(nèi)容：
  3．1待收料：物料管理收料人員于接到采購(gòu)部門(mén)轉(zhuǎn)來(lái)已核準(zhǔn)的“訂購(gòu)單”時(shí)，按供應(yīng)商、物料類(lèi)別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫(kù)位以利收料作業(yè)。
  3．2收料。
    3．2．1內(nèi)購(gòu)收料：
       A．材料進(jìn)廠后，收料人員必須依“訂購(gòu)單”的內(nèi)容，并核對(duì)供應(yīng)商送來(lái)的物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無(wú)誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“請(qǐng)購(gòu)單”，辦理收料。
       B．如發(fā)覺(jué)所送來(lái)的材料與“訂購(gòu)單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)．應(yīng)即時(shí)通知采購(gòu)處理，并通知主管。原則上非“訂購(gòu)單”上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購(gòu)部門(mén)要收下該等材料時(shí)，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會(huì)簽采購(gòu)部門(mén)。
    3．2．2外購(gòu)收料：
       A．材料進(jìn)廠后，物料管理收料人員即會(huì)同檢驗(yàn)單位依“裝箱單”及“訂購(gòu)單”開(kāi)柜（箱）核對(duì)材料名稱(chēng)、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于“訂購(gòu)單“。
       B．開(kāi)柜（箱）后，如發(fā)覺(jué)所載的材料與“裝箱單”或“訂購(gòu)單”所記載的內(nèi)容不同時(shí)，通知辦理進(jìn)口人員及采購(gòu)部門(mén)處理。
       C．其發(fā)覺(jué)所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮……異常時(shí)，經(jīng)初步計(jì)算損失將超過(guò)5000元以上者（含），收料人員即時(shí)通知采購(gòu)人員聯(lián)絡(luò)公證處前來(lái)公證或通知代理商前來(lái)處理，并盡可能維持原狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過(guò)5000元者，則依實(shí)際的數(shù)量辦理收料，并于“采購(gòu)單”上注明損失數(shù)量及情況。
       D．對(duì)于由公證或代理商確認(rèn)，物料管理收料人員開(kāi)立“索賠處理單”呈主管核示后，送會(huì)計(jì)部門(mén)及采購(gòu)部門(mén)督促辦理。 rn本篇文章來(lái)源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)