泛普OA系統(tǒng)演示
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xx日化有限公司OA解決方案-件協(xié)同辦公平臺(tái)（ThinkOne協(xié)同OA系統(tǒng)）
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XX日化有限公司 協(xié)同辦公系統(tǒng) 工作流程模塊實(shí)施方案
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| 文件名稱(File Name) | XX日化有限公司OA解決方案 | |||||||||||||
| 文檔版本歷史: | ||||||||||||||
| 序號(hào) | 日期 | 版本 | 變更說明 | 修改人 | 注釋 | |||||||||
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2013-02-06 | V1.0 | 新建 | 席黃翔 | ||||||||||
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2013-02-06 | V1.03 | 增加流程 | 席黃翔 | ||||||||||
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2013-02-27 | V1.04 | 流程圖設(shè)置（流程調(diào)研） | 席黃翔 | ||||||||||
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2013-03-05 | V1.05 | 整理業(yè)務(wù)流程圖 | 席黃翔 | ||||||||||
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2013-03-25 | V1.06 | 增加日常流程練習(xí) | 席黃翔 | ||||||||||
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2013-03-27 | V1.07 | 增加表單字段 | 席黃翔 | ||||||||||
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2013-03-28 | V1.08 | 確認(rèn)搭建人員 | 席黃翔 | ||||||||||
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目錄
l 財(cái)務(wù)類流程... 6
1.01 備用金申請(qǐng)流程(借款管理)—席黃翔搭建... 6
1.02 資金管理流程（報(bào)銷管理）—席黃翔搭建... 7
1.03 出差申請(qǐng)流程—席黃翔搭建... 8
l 人事類流程... 10
2.01 培訓(xùn)費(fèi)申請(qǐng)—席黃翔搭建... 10
2.02 招聘申請(qǐng)—席黃翔搭建... 12
l 總經(jīng)辦類流程... 14
3.01 公司印章申請(qǐng)流程—席黃翔搭建... 14
3.02 招待申請(qǐng)流程—席黃翔搭建... 15
3.03 名片申請(qǐng)流程—席黃翔搭建... 17
3.04 樣品牙膏申請(qǐng)流程... 18
3.05 快遞申請(qǐng)流程... 19
3.06 客飯申請(qǐng)流程... 20
3.07 復(fù)印、謄印申請(qǐng)流程... 21
3.08 辦公用品采購(gòu)領(lǐng)用申請(qǐng)流程... 23
l 業(yè)務(wù)類流程... 25
4.01 產(chǎn)品價(jià)格申請(qǐng)表流程... 25
4.02 合同評(píng)審表... 27
l 工程類流程... 29
5.01 工程項(xiàng)目審批流程... 29
5.02 固定資產(chǎn)、非固定資產(chǎn)申購(gòu)流程... 31
5.03 固定資產(chǎn)報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)流程... 33
5.04 生產(chǎn)設(shè)備大修理申請(qǐng)... 34
l 工會(huì)類流程... 36
6.01福利性費(fèi)用申請(qǐng)... 36
l 生產(chǎn)類流程... 38
7.01 牙膏生產(chǎn)計(jì)劃編制... 38
牙膏銷售部類流程... 40
8.01 促銷費(fèi)用申請(qǐng)... 40
8.02 信用額度申請(qǐng)... 41
l 原材料銷售類流程... 42
9.01 原材料銷售生產(chǎn)計(jì)劃審批... 42
技術(shù)中心流程... 43
10.01 新產(chǎn)品開發(fā)... 43
10.02 新產(chǎn)品試生產(chǎn)... 44
10.03 技術(shù)文件審批流程... 45
l 日常流程... 46
11.01留言—席黃翔搭建... 46
人員安全級(jí)別說明
| 人員職務(wù) | 安全級(jí)別 | ||
| 總經(jīng)理： | 90 | ||
| 分管領(lǐng)導(dǎo)： | 60 | ||
| 部門負(fù)責(zé)人： | 30 | ||
| 其他人： | 10 |
l財(cái)務(wù)類流程
1.01 備用金申請(qǐng)流程(借款管理)
節(jié)點(diǎn)操作者：| 節(jié)點(diǎn)操作者： | 說明 | 職能描述 | |
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所有人 | ||
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等級(jí)=30 | ||
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★【角色】人事專員 | ||
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★【角色】財(cái)務(wù)專員 | ||
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★【角色】財(cái)務(wù)經(jīng)理 | ||
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★【角色】主管總經(jīng)理 | ||
|
創(chuàng)建人本人 | ||
| 表單字段：系統(tǒng)表單-借款申請(qǐng)單 | |||
1.02 資金管理流程（報(bào)銷管理）
節(jié)點(diǎn)操作者：
| 節(jié)點(diǎn)操作者： | 說明 | 職能描述 | |
|
所有人 | ||
|
等級(jí)=30 | ||
|
等級(jí)=50 | ||
|
★【角色】總經(jīng)理 | ||
|
★【角色】財(cái)務(wù)專員 | ||
|
★【角色】財(cái)務(wù)經(jīng)理 | ||
|
★【角色】出納 | ||
|
節(jié)點(diǎn)1操作者 | ||
|
表單字段：系統(tǒng)表單-報(bào)銷申請(qǐng)單 報(bào)銷申請(qǐng)單會(huì)顯示審批中金額，費(fèi)用報(bào)銷單不會(huì)顯示的 報(bào)銷申請(qǐng)單會(huì)顯示審批中金額，費(fèi)用報(bào)銷單不會(huì)顯示的 |
|||
1.03 出差申請(qǐng)流程
節(jié)點(diǎn)操作者：
| 節(jié)點(diǎn)操作者： | 說明 | 職能描述 | ||
|
所有人 | |||
|
等級(jí)30 | |||
|
等級(jí)50 | |||
|
★【角色】總經(jīng)理 | |||
|
申請(qǐng)人 | |||
| 表單字段：出差申請(qǐng) | ||||
| 所在公司 | 瀏覽按鈕（分部） | |||
| 所在部門 | 瀏覽按鈕（部門） | |||
| 申請(qǐng)人 | 瀏覽按鈕（人力資源） | |||
| 申請(qǐng)日期 | 瀏覽按鈕（日期） | |||
| 交通工具 | 文本-100 | |||
| 預(yù)計(jì)出差時(shí)間 | 瀏覽按鈕（日期） | |||
| 預(yù)計(jì)返回時(shí)間 | 瀏覽按鈕（日期） | |||
| 事由 | 多文本-4行 | |||
| 出差人數(shù) | 整數(shù) | |||
| 同行人 | 文本-100 | |||
| 目的地和線路 | 文本-100 | |||
| 相關(guān)文檔 | 瀏覽按鈕（多文檔） | |||
| 相關(guān)客戶 | 瀏覽按鈕（客戶） | |||
| 相關(guān)項(xiàng)目 | 瀏覽按鈕（項(xiàng)目） | |||
| 相關(guān)流程 | 瀏覽按鈕（多請(qǐng)求） | |||
1.04 出差報(bào)銷流程
節(jié)點(diǎn)操作者：
| 節(jié)點(diǎn)操作者： | 說明 | 職能描述 | |
|
所有人 | ||
|
等級(jí)=30 | ||
|
等級(jí)=50 | ||
|
★【角色】總經(jīng)理 | ||
|
★【角色】財(cái)務(wù)專員 | ||
|
★【角色】財(cái)務(wù)經(jīng)理 | ||
|
★【角色】出納 | ||
|
節(jié)點(diǎn)1操作者 | ||
|
表單字段：系統(tǒng)表單-報(bào)銷申請(qǐng)單 報(bào)銷申請(qǐng)單會(huì)顯示審批中金額，費(fèi)用報(bào)銷單不會(huì)顯示的 報(bào)銷申請(qǐng)單會(huì)顯示審批中金額，費(fèi)用報(bào)銷單不會(huì)顯示的 |
|||
l人事類流程
2.01 培訓(xùn)費(fèi)申請(qǐng)
節(jié)點(diǎn)操作者：
| 節(jié)點(diǎn)操作者： | 說明 | 職能描述 | ||
|
★【角色】人事專員 | |||
|
★【角色】人事經(jīng)理 | |||
|
人事經(jīng)理指定-人力資源 | |||
|
★【角色】財(cái)務(wù)經(jīng)理 | |||
|
★【角色】出納 | |||
|
節(jié)點(diǎn)1操作者 | |||
| 表單字段： | ||||
| 所在公司 | 瀏覽按鈕（分部） | |||
| 所在部門 | 瀏覽按鈕（部門） | |||
| 申請(qǐng)人 | 瀏覽按鈕（人力資源） | |||
| 申請(qǐng)日期 | 瀏覽按鈕（日期） | |||
| 培訓(xùn)類型 | 選擇（） | 必選 | ||
| 培訓(xùn)總金額 | 數(shù)字 | 創(chuàng)建人可編輯 | ||
| 說明 | 輸入（多行文本） | 申請(qǐng)人填寫 | ||
| 相關(guān)流程 | 瀏覽按鈕（多請(qǐng)求） | |||
| 相關(guān)附件 | 附件上傳 | |||
2.02 招聘申請(qǐng)
招聘申請(qǐng)單
節(jié)點(diǎn)操作者：
| 節(jié)點(diǎn)操作者： | 說明 | 職能描述 | ||
|
安全級(jí)別：30 | |||
|
安全級(jí)別：50 | |||
|
★【角色】總經(jīng)理 | |||
|
★【角色】人事經(jīng)理 | |||
|
節(jié)點(diǎn)1操作者 | |||
| 表單字段： | ||||
| 所在公司 | 瀏覽按鈕（分部） | |||
| 所在部門 | 瀏覽按鈕（部門） | |||
| 申請(qǐng)人 | 瀏覽按鈕（人力資源） | |||
| 申請(qǐng)日期 | 瀏覽按鈕（日期） | |||
| 招聘崗位 | 單人力 | 申請(qǐng)人必填 | ||
| 現(xiàn)有人數(shù) | 整數(shù) | 申請(qǐng)人必填 | ||
| 需求人數(shù) | 整數(shù) | 申請(qǐng)人必填 | ||
| 崗位編制數(shù) | 整數(shù) | 申請(qǐng)人必填 | ||
| 申請(qǐng)理由 | 多文本 | 申請(qǐng)人必填 | ||
|
任職資格要求（含學(xué)歷、專業(yè)、經(jīng)驗(yàn)?zāi)晗?、技能、性別、年齡、戶籍、其他特別說明的要求等） |
多文本 | 申請(qǐng)人必填 | ||
| 試用期（ ）個(gè)月 | 整數(shù) | 申請(qǐng)人必填 | ||
| 試用期工資 | 浮點(diǎn)數(shù)（可以是小數(shù)） | 申請(qǐng)人必填 | ||
| 轉(zhuǎn)正后工資 | 浮點(diǎn)數(shù)（可以是小數(shù)） | 申請(qǐng)人必填 | ||
| 相關(guān)流程 | 瀏覽按鈕（多請(qǐng)求） | |||
| 相關(guān)附件 | 附件上傳 | |||
l總經(jīng)辦類流程
3.01 公司印章申請(qǐng)流程
節(jié)點(diǎn)操作者：| 節(jié)點(diǎn)操作者： | 說明 | 職能描述 | ||
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|
安全級(jí)別：30 | |||
|
★【角色】總經(jīng)理 | 總經(jīng)理 | ||
|
★【角色】總經(jīng)辦 | 總經(jīng)辦 | ||
|
||||
| 表單字段： | ||||
| 所在公司 | 瀏覽按鈕（分部） | |||
| 所在部門 | 瀏覽按鈕（部門） | |||
| 申請(qǐng)人 | 瀏覽按鈕（人力資源） | |||
| 申請(qǐng)日期 | 瀏覽按鈕（日期） | |||
| 公章類型 |
公司章 法人章 |
|||
| 備注 | 多行文本 | |||
| 相關(guān)流程 | 瀏覽按鈕（多請(qǐng)求） | |||
| 相關(guān)附件 | 附件上傳 | |||
3.02 招待申請(qǐng)流程
節(jié)點(diǎn)操作者：| 節(jié)點(diǎn)操作者： | 說明 | 職能描述 | ||
|
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|
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|
★【角色】總經(jīng)理 |
|||
|
★【角色】總經(jīng)辦 |
|||
|
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| 表單字段： | ||||
| 所在公司 | 瀏覽按鈕（分部） | |||
| 所在部門 | 瀏覽按鈕（部門） | |||
| 申請(qǐng)人 | 瀏覽按鈕（人力資源） | |||
| 申請(qǐng)日期 | 瀏覽按鈕（日期） | |||
| 招待人員 | 文本-100 | |||
| 人數(shù) | 數(shù)字 | |||
| 事由 | 多文本-4行 | |||
| 相關(guān)流程 | 瀏覽按鈕（多請(qǐng)求） | |||
| 相關(guān)附件 | 附件上傳 | |||
3.03 名片申請(qǐng)流程
節(jié)點(diǎn)操作者：| 節(jié)點(diǎn)操作者： | 說明 | 職能描述 | ||
|
||||
|
||||
|
★【角色】人事部 |
人事部 |
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|
★【角色】總經(jīng)理 |
|||
|
||||
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| 表單字段： | ||||
| 所在公司 | 瀏覽按鈕（分部） | |||
| 所在部門 | 瀏覽按鈕（部門） | |||
| 申請(qǐng)人 | 瀏覽按鈕（人力資源） | |||
| 申請(qǐng)日期 | 瀏覽按鈕（日期） | |||
| 職務(wù) | 文本-100 | |||
| 數(shù)量（盒） | 數(shù)字 | |||
| 使用日期 | 瀏覽按鈕（日期） | |||
| 相關(guān)附件 | 附件上傳 | |||
3.04 樣品牙膏申請(qǐng)流程
節(jié)點(diǎn)操作者：
| 節(jié)點(diǎn)操作者： | 說明 | 職能描述 | ||
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所有人 | |||
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等級(jí)=30 | |||
|
等級(jí)=50 | |||
|
★【角色】總經(jīng)辦 | |||
|
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| 表單字段： | ||||
| 所在公司 | 瀏覽按鈕（分部） | |||
| 所在部門 | 瀏覽按鈕（部門） | |||
| 申請(qǐng)人 | 瀏覽按鈕（人力資源） | |||
| 申請(qǐng)日期 | 瀏覽按鈕（日期） | |||
| 說明 | 多文本-4行 | |||
| 相關(guān)流程 | 瀏覽按鈕（多請(qǐng)求） | |||
| 相關(guān)附件 | 附件上傳 | |||
3.05 快遞申請(qǐng)流程
節(jié)點(diǎn)操作者：
| 節(jié)點(diǎn)操作者： | 說明 | 職能描述 | ||
| 申請(qǐng)人 | 所有人 | |||
| 部門經(jīng)理 | 等級(jí)=30 | 經(jīng)理經(jīng)別直接進(jìn)總經(jīng)辦 | ||
| 總經(jīng)辦 | ★【角色】總經(jīng)辦 | |||
| 歸檔 | ||||
| 表單字段： | ||||
| 所在公司 | 瀏覽按鈕（分部） | |||
| 所在部門 | 瀏覽按鈕（部門） | |||
| 申請(qǐng)人 | 瀏覽按鈕（人力資源） | |||
| 申請(qǐng)日期 | 瀏覽按鈕（日期） | |||
| 快遞公司 | 文本-100 | |||
| 事由 | 多行-4行 | |||
| 金額 | 數(shù)字-2位 | |||
| 相關(guān)流程 | 瀏覽按鈕（多請(qǐng)求） | |||
| 相關(guān)附件 | 附件上傳 | |||
3.06 客飯申請(qǐng)流程
節(jié)點(diǎn)操作者：
| 節(jié)點(diǎn)操作者： | 說明 | 職能描述 | ||
| 申請(qǐng)人 | ||||
| 部門經(jīng)理 | 8元客飯經(jīng)理直接批 | |||
| 總經(jīng)辦 | ★【角色】總經(jīng)辦 | |||
| 歸檔 | ||||
| 表單字段： | ||||
| 所在公司 | 瀏覽按鈕（分部） | |||
| 所在部門 | 瀏覽按鈕（部門） | |||
| 申請(qǐng)人 | 瀏覽按鈕（人力資源） | |||
| 申請(qǐng)日期 | 瀏覽按鈕（日期） | |||
| 來客人員 | 文本-100 | |||
| 來客人數(shù) | 數(shù)字 | |||
| 事由 | 多行文本-4行 | |||
| 相關(guān)流程 | 瀏覽按鈕（多請(qǐng)求） | |||
| 相關(guān)附件 | 附件上傳 | |||
3.07 復(fù)印、謄印申請(qǐng)流程
節(jié)點(diǎn)操作者：
| 節(jié)點(diǎn)操作者： | 說明 | 職能描述 | ||
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★【角色】總經(jīng)辦 | |||
|
||||
|
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| 表單字段： | ||||
| 所在公司 | 瀏覽按鈕（分部） | |||
| 所在部門 | 瀏覽按鈕（部門） | |||
| 申請(qǐng)人 | 瀏覽按鈕（人力資源） | |||
| 申請(qǐng)日期 | 瀏覽按鈕（日期） | |||
| 印刷類型 |
選擇框：復(fù)印、謄印 |
|||
| 事由 | 多行文本-4行 | |||
| 數(shù)量 | 整數(shù) | |||
| 相關(guān)流程 | 瀏覽按鈕（多請(qǐng)求） | |||
| 相關(guān)附件 | 附件上傳 | |||
3.08 辦公用品采購(gòu)領(lǐng)用申請(qǐng)流程
節(jié)點(diǎn)操作者：
| 節(jié)點(diǎn)操作者： | 說明 | 職能描述 | ||
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★【角色】總經(jīng)辦 | 總經(jīng)辦 | ||
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★【角色】主管總經(jīng)理 | 主管總經(jīng)理 | ||
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★【角色】采購(gòu)專員 | 采購(gòu)專員 | ||
|
第1節(jié)點(diǎn)操作者 | |||
|
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| 表單字段： | ||||
| 所在公司 | 瀏覽按鈕（分部） | |||
| 所在部門 | 瀏覽按鈕（部門） | |||
| 申請(qǐng)人 | 瀏覽按鈕（人力資源） | |||
| 申請(qǐng)日期 | 瀏覽按鈕（日期） | |||
| 物品名稱 | 文本-100 | |||
| 單價(jià) | 浮點(diǎn)數(shù)2位 | |||
| 數(shù)量 | 浮點(diǎn)數(shù)2位 | |||
| 金額 | 浮點(diǎn)數(shù)2位 | |||
| 申請(qǐng)人簽收 |
選擇框 是、否 |
|||
| 備注 | 瀏覽按鈕（多請(qǐng)求） | |||
| 相關(guān)附件 | 附件上傳 | |||
l業(yè)務(wù)類流程
4.01 產(chǎn)品價(jià)格申請(qǐng)表流程
節(jié)點(diǎn)操作者：
| 節(jié)點(diǎn)操作者： | 說明 | 職能描述 | ||
|
||||
|
★【角色】市場(chǎng)部 | 市場(chǎng)部 | ||
|
★【角色】財(cái)務(wù)部 | 財(cái)務(wù)部 | ||
|
★【角色】總經(jīng)理 | 總經(jīng)理 | ||
|
||||
| 表單字段： | ||||
| 所在公司 | 瀏覽按鈕（分部） | |||
| 所在部門 | 瀏覽按鈕（部門） | |||
| 申請(qǐng)人 | 瀏覽按鈕（人力資源） | |||
| 申請(qǐng)日期 | 瀏覽按鈕（日期） | |||
| 相關(guān)流程 | 瀏覽按鈕（多請(qǐng)求） | |||
| 相關(guān)附件 | 附件上傳 | |||
4.02 合同評(píng)審表
節(jié)點(diǎn)操作者：
| 節(jié)點(diǎn)操作者： | 說明 | 職能描述 | ||
| 申請(qǐng)人 | ||||
| 部門經(jīng)理 | 安全級(jí)別=30 | |||
| 法務(wù)辦 | ★【角色】法務(wù)辦 | 法務(wù)辦 | ||
| 財(cái)務(wù)部 | ★【角色】財(cái)務(wù)部 | 財(cái)務(wù)部 | ||
| 主管總經(jīng)理 | ★【角色】主管總經(jīng)理 | 主管總經(jīng)理 | ||
| 總經(jīng)理 | ★【角色】總經(jīng)理 | 總經(jīng)理 | ||
| 歸檔 | 第1節(jié)點(diǎn)操作者 | |||
| 表單字段： | ||||
| 所在公司 | 瀏覽按鈕（分部） | |||
| 所在部門 | 瀏覽按鈕（部門） | |||
| 申請(qǐng)人 | 瀏覽按鈕（人力資源） | |||
| 申請(qǐng)日期 | 瀏覽按鈕（日期） | |||
| 相關(guān)流程 | 瀏覽按鈕（多請(qǐng)求） | |||
| 相關(guān)附件 | 附件上傳 | |||
l工程類流程
5.01 工程項(xiàng)目審批流程
節(jié)點(diǎn)操作者：| 節(jié)點(diǎn)操作者： | 說明 | 職能描述 | ||
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|
安全級(jí)別=30 | |||
|
★【角色】主管總經(jīng)理 | 主管總經(jīng)理 | ||
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★【角色】財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理 | ||
|
★【角色】總經(jīng)理 | 總經(jīng)理 | ||
|
||||
| 表單字段： | ||||
| 所在公司 | 瀏覽按鈕（分部） | |||
| 所在部門 | 瀏覽按鈕（部門） | |||
| 申請(qǐng)人 | 瀏覽按鈕（人力資源） | |||
| 申請(qǐng)日期 | 瀏覽按鈕（日期） | |||
| 項(xiàng)目名稱 | 文本-100 | |||
| 項(xiàng)目金額 | 浮點(diǎn)(2位) | |||
| 開始時(shí)間 | 瀏覽按鈕（日期） | |||
| 結(jié)束時(shí)間 | 瀏覽按鈕（日期） | |||
| 項(xiàng)目文檔 | 瀏覽按鈕（多文檔） | |||
| 相關(guān)流程 | 瀏覽按鈕（多請(qǐng)求） | |||
| 相關(guān)附件 | 附件上傳 | |||
5.02 固定資產(chǎn)、非固定資產(chǎn)申購(gòu)流程
節(jié)點(diǎn)操作者：| 節(jié)點(diǎn)操作者： | 說明 | 職能描述 | ||
|
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★【角色】主管總經(jīng)理 | |||
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★【角色】財(cái)務(wù)經(jīng)理 | |||
|
★【角色】總經(jīng)理 | |||
|
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| 表單字段： | ||||
| 所在公司 | 瀏覽按鈕（分部） | |||
| 所在部門 | 瀏覽按鈕（部門） | |||
| 申請(qǐng)人 | 瀏覽按鈕（人力資源） | |||
| 申請(qǐng)日期 | 瀏覽按鈕（日期） | |||
| 資產(chǎn)名稱 | 文本-100 | |||
| 總金額 | 浮點(diǎn)(2位) | |||
| 事由 | 多行文本-4行 | |||
| 項(xiàng)目文檔 | 瀏覽按鈕（多文檔） | |||
| 相關(guān)流程 | 瀏覽按鈕（多請(qǐng)求） | |||
| 相關(guān)附件 | 附件上傳 | |||
5.03 固定資產(chǎn)報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)流程
節(jié)點(diǎn)操作者：| 節(jié)點(diǎn)操作者： | 說明 | 職能描述 | ||
|
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|
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★【角色】主管總經(jīng)理 | |||
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★【角色】財(cái)務(wù)經(jīng)理 | |||
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★【角色】總經(jīng)理 | |||
|
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| 表單字段： | ||||
| 所在公司 | 瀏覽按鈕（分部） | |||
| 所在部門 | 瀏覽按鈕（部門） | |||
| 申請(qǐng)人 | 瀏覽按鈕（人力資源） | |||
| 申請(qǐng)日期 | 瀏覽按鈕（日期） | |||
| 處理類型 | 多選擇：報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓 | |||
| 資產(chǎn)名稱 | 文本-100 | |||
| 總金額 | 浮點(diǎn)(2位) | |||
| 事由 | 多行文本-4行 | |||
| 項(xiàng)目文檔 | 瀏覽按鈕（多文檔） | |||
| 相關(guān)流程 | 瀏覽按鈕（多請(qǐng)求） | |||
| 相關(guān)附件 | 附件上傳 | |||
5.04 生產(chǎn)設(shè)備大修理申請(qǐng)
節(jié)點(diǎn)操作者：| 節(jié)點(diǎn)操作者： | 說明 | 職能描述 | ||
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|
★【角色】主管總經(jīng)理 | |||
|
★【角色】財(cái)務(wù)經(jīng)理 | |||
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★【角色】總經(jīng)理 | |||
|
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| 表單字段： | ||||
| 所在公司 | 瀏覽按鈕（分部） | |||
| 所在部門 | 瀏覽按鈕（部門） | |||
| 申請(qǐng)人 | 瀏覽按鈕（人力資源） | |||
| 申請(qǐng)日期 | 瀏覽按鈕（日期） | |||
| 設(shè)備名稱 | 單行文本-100 | |||
| 事由 | 多行文本-4行 | |||
| 處理意見 | 多行文本-4行 | |||
| 備注 | 多行文本-4行 | |||
| 相關(guān)流程 | 瀏覽按鈕（多請(qǐng)求） | |||
| 相關(guān)附件 | 附件上傳 | |||
l工會(huì)類流程
6.01福利性費(fèi)用申請(qǐng)
節(jié)點(diǎn)操作者：| 節(jié)點(diǎn)操作者： | 說明 | 職能描述 | ||
|
所有人 | |||
|
★【角色】工會(huì)主席 | 工會(huì)主席： | ||
|
★【角色】總經(jīng)理 | |||
|
第1節(jié)點(diǎn)操作者 | |||
| 表單字段： | ||||
| 申請(qǐng)人 | ||||
| 申請(qǐng)時(shí)間 | ||||
| 月份范圍 | 單月、季度、半年、一年 | |||
| 類型 |
職工互助基金和補(bǔ)充醫(yī)療基金 職工休假補(bǔ)貼（旅游費(fèi)） 勞務(wù)工幫困基金 |
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| 金額 |
500元以下工會(huì)主席 500以上總經(jīng)理 |
|||
| 說明 | ||||
| 所在公司 | 瀏覽按鈕（分部） | |||
| 所在部門 | 瀏覽按鈕（部門） | |||
| 申請(qǐng)人 | 瀏覽按鈕（人力資源） | |||
| 申請(qǐng)日期 | 瀏覽按鈕（日期） | |||
| 相關(guān)流程 | 瀏覽按鈕（多請(qǐng)求） | |||
| 相關(guān)附件 | 附件上傳 | |||
l生產(chǎn)類流程
7.01 牙膏生產(chǎn)計(jì)劃編制
歸檔人員：需要確認(rèn)！生產(chǎn)車間，OEM加工室、采購(gòu)、銷售部門節(jié)點(diǎn)操作者：
| 節(jié)點(diǎn)操作者： | 說明 | 職能描述 | ||
|
????銷售部所有人？？？ | |||
|
★【角色】銷售部門經(jīng)理 | 銷售部門經(jīng)理 | ||
|
★【角色】銷售副經(jīng)理 | 銷售副經(jīng)理 | ||
|
★【角色】計(jì)劃科 | 計(jì)劃科 | ||
|
★【角色】生產(chǎn)副總 | 生產(chǎn)副總 | ||
|
生產(chǎn)車間，OEM加工室、采購(gòu)、銷售部門 | |||
| 表單字段： | ||||
| 所在公司 | 瀏覽按鈕（分部） | |||
| 所在部門 | 瀏覽按鈕（部門） | |||
| 申請(qǐng)人 | 瀏覽按鈕（人力資源） | |||
| 申請(qǐng)日期 | 瀏覽按鈕（日期） | |||
| 備注 | 多行文本-4行 | |||
| 相關(guān)流程 | 瀏覽按鈕（多請(qǐng)求） | |||
| 相關(guān)附件 | 附件上傳 | |||
牙膏銷售部類流程
8.01 促銷費(fèi)用申請(qǐng)
節(jié)點(diǎn)操作者：
| 節(jié)點(diǎn)操作者： | 說明 | 職能描述 | ||
|
||||
|
||||
|
★【角色】財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理 | ||
|
★【角色】分管總經(jīng)理 | 分管總經(jīng)理 | ||
|
||||
| 表單字段： | ||||
| 所在公司 | 瀏覽按鈕（分部） | |||
| 所在部門 | 瀏覽按鈕（部門） | |||
| 申請(qǐng)人 | 瀏覽按鈕（人力資源） | |||
| 申請(qǐng)日期 | 瀏覽按鈕（日期） | |||
| 金額 | 浮點(diǎn)-2位 | |||
| 申請(qǐng)事由 | 多行文本 | |||
| 相關(guān)流程 | 瀏覽按鈕（多請(qǐng)求） | |||
| 相關(guān)附件 | 附件上傳 | |||
8.02 信用額度申請(qǐng)
節(jié)點(diǎn)操作者：| 節(jié)點(diǎn)操作者： | 說明 | 職能描述 | ||
|
||||
|
安全級(jí)別=30 | |||
|
2個(gè)人 | 財(cái)務(wù)專員 | ||
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| 表單字段： | ||||
| 所在公司 | 瀏覽按鈕（分部） | |||
| 所在部門 | 瀏覽按鈕（部門） | |||
| 申請(qǐng)人 | 瀏覽按鈕（人力資源） | |||
| 申請(qǐng)日期 | 瀏覽按鈕（日期） | |||
| 信用額度 | 浮點(diǎn)-2位 | |||
| 說明 | 多行文本-4行 | |||
| 相關(guān)流程 | 瀏覽按鈕（多請(qǐng)求） | |||
| 相關(guān)附件 | 附件上傳 | |||
l原材料銷售類流程
9.01 原材料銷售生產(chǎn)計(jì)劃審批
歸檔：申請(qǐng)人、銷售部、副總節(jié)點(diǎn)操作者：
| 節(jié)點(diǎn)操作者： | 說明 | 職能描述 | ||
|
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|
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★【角色】銷售副經(jīng)理 | ★【角色】銷售副經(jīng)理 | ||
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★【角色】采購(gòu)部 | ★【角色】采購(gòu)部 | ||
|
||||
| 表單字段： | ||||
| 所在公司 | 瀏覽按鈕（分部） | |||
| 所在部門 | 瀏覽按鈕（部門） | |||
| 申請(qǐng)人 | 瀏覽按鈕（人力資源） | |||
| 申請(qǐng)日期 | 瀏覽按鈕（日期） | |||
| 說明 | 多行文本 | |||
| 相關(guān)流程 | 瀏覽按鈕（多請(qǐng)求） | |||
| 相關(guān)附件 | 附件上傳 | |||
技術(shù)中心流程
10.01 新產(chǎn)品開發(fā)
市市場(chǎng)部、銷售部申請(qǐng)節(jié)點(diǎn)操作者：
| 節(jié)點(diǎn)操作者： | 說明 | 職能描述 | ||
|
市場(chǎng)部、銷售部申請(qǐng) | |||
|
★【角色】銷售部門經(jīng)理 | 銷售部門經(jīng)理 | ||
|
★【角色】技術(shù)中心 | 技術(shù)中心 | ||
|
||||
| 表單字段： | ||||
| 所在公司 | 瀏覽按鈕（分部） | |||
| 所在部門 | 瀏覽按鈕（部門） | |||
| 申請(qǐng)人 | 瀏覽按鈕（人力資源） | |||
| 申請(qǐng)日期 | 瀏覽按鈕（日期） | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 單行文本-100 | |||
| 開發(fā)要求 | 多行文本-4行 | |||
| 備注 | 多行文本-4行 | |||
| 相關(guān)流程 | 瀏覽按鈕（多請(qǐng)求） | |||
| 相關(guān)附件 | 附件上傳 | |||
10.02 新產(chǎn)品試生產(chǎn)
節(jié)點(diǎn)操作者：| 節(jié)點(diǎn)操作者： | 說明 | 職能描述 | ||
|
市場(chǎng)部所有人？ | |||
|
★【角色】主管部經(jīng)理 | 主管部經(jīng)理: | ||
|
★【角色】技術(shù)中心 | 技術(shù)中心: | ||
|
★【角色】計(jì)劃科 | 計(jì)劃科: | ||
|
歸檔：市場(chǎng)部、采購(gòu)、計(jì)劃、技術(shù)中心、車間 |
|||
| 表單字段： | ||||
| 所在公司 | 瀏覽按鈕（分部） | |||
| 所在部門 | 瀏覽按鈕（部門） | |||
| 申請(qǐng)人 | 瀏覽按鈕（人力資源） | |||
| 申請(qǐng)日期 | 瀏覽按鈕（日期） | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 單行文本-100 | |||
| 生產(chǎn)要求 | 多行文本-4行 | |||
| 備注 | 多行文本-4行 | |||
| 相關(guān)流程 | 瀏覽按鈕（多請(qǐng)求） | |||
| 相關(guān)附件 | 附件上傳 | |||
10.03 技術(shù)文件審批流程
節(jié)點(diǎn)操作者：| 節(jié)點(diǎn)操作者： | 說明 | 職能描述 | ||
|
||||
技術(shù)中心 |
★【角色】質(zhì)量科 ★【角色】技術(shù)科 ★【角色】技術(shù)中心 |
質(zhì)量科 技術(shù)科 技術(shù)中心 |
||
|
★【角色】主管總經(jīng)理 | 主管總經(jīng)理 | ||
|
||||
| 表單字段： | ||||
| 所在公司 | 瀏覽按鈕（分部） | |||
| 所在部門 | 瀏覽按鈕（部門） | |||
| 申請(qǐng)人 | 瀏覽按鈕（人力資源） | |||
| 申請(qǐng)日期 | 瀏覽按鈕（日期） | |||
| 相關(guān)文件 | 附件上傳 | |||
| 說明 | 多行文本-4行 | |||
| 相關(guān)流程 | 瀏覽按鈕（多請(qǐng)求） | |||
| 相關(guān)附件 | 附件上傳 | |||
l日常流程
11.01留言
| 節(jié)點(diǎn)位置 | 操作者 | 關(guān)鍵操作說明 |
|
等級(jí)10以上 | |
|
人力資源-<被留言人>本人 | |
|
節(jié)點(diǎn)1操作者 |
[表單字段]
| 主表字段名稱 | 屬性描述 | 填寫說明 |
| 留言人 | 瀏覽-人力資源 | 根據(jù)創(chuàng)建人自動(dòng)帶出不可編輯 |
| 留言人部門 | 瀏覽-部門 | 自動(dòng)帶出不可編輯 |
| 留言日期 | 瀏覽-日期 | 默認(rèn)為當(dāng)前日期 |
| 被留言人 | 瀏覽-人力資源 | 申請(qǐng)人必填 |
| 備注 | 多行文本 | 申請(qǐng)人必填 |
| 相關(guān)流程 | 多請(qǐng)求 | 申請(qǐng)人編輯 |
| 相關(guān)文檔 | 多文檔 | 申請(qǐng)人編輯 |
| 相關(guān)附件 | 附件上傳 | 申請(qǐng)人編輯 |
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