材料采購制度與倉庫保管制度

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為規(guī)范公司各個項目的設(shè)備、倉庫、物資的管理，更好的為生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)，真正做好成本控制，特制訂本制度。

1.材料采購制度

1.1本制度規(guī)定的材料采購為公司所有項目的材料采購，任何項目的材料采購必須按照本制度執(zhí)行；特殊項目的材料采購由公司總經(jīng)理和生產(chǎn)副總另行批準；本制度另有完善后，執(zhí)行新制度。

1.2根據(jù)實際需要，需購置設(shè)備、物資時有項目部及時提出購置計劃，注明品牌產(chǎn)地、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量，經(jīng)項目經(jīng)理批準后，材料人員具體負責采購，并承擔所購值得設(shè)備、物資的質(zhì)量責任。嚴禁低性能、劣質(zhì)量的貨物入庫。

1.3材料員的任命由項目經(jīng)理提出人選，公司生產(chǎn)副總和總經(jīng)理進行核準任命，并進行考核；材料員所有采購的設(shè)備、物資必須按照項目部提出的計劃進行采購，入在采購過程中出現(xiàn)不符等情況，應(yīng)當及時和項目部負責人進行聯(lián)系，不得私自更改購置計劃。

1.4材料員應(yīng)當按照批準的購置計劃建立材料、物資、設(shè)備購置臺帳，該臺帳應(yīng)當和倉庫保管人員的入庫臺帳相符，如出現(xiàn)購買材料和入庫材料不符或者數(shù)量不符等情況均由材料員負責。

1.5材料員應(yīng)在每周進行購買匯總，并及時報賬；如出現(xiàn)每周未能報賬（已購材料的票據(jù)時間為準），按照每拖延一天罰款20元進行處罰。

1.6材料員報賬時需提供：經(jīng)批準的材料采購計劃、購置時供應(yīng)商提供的票據(jù)、倉庫保管人員的入庫單據(jù)、項目經(jīng)理的簽字；以上內(nèi)容缺一項不與報賬。

1.7材料員應(yīng)當熟悉掌握材料、物資、設(shè)備的市場價格，并應(yīng)當進行貨比三家，購買的產(chǎn)品應(yīng)當為性價比比較好的產(chǎn)品；并應(yīng)當根據(jù)購買情況為公司提供合格的供應(yīng)商。

1.8物資、設(shè)備等購置應(yīng)當嚴格按照相面程序進行：

1.9需購買的材料按照1.8款程序進行購買后，必須進行入庫，交由倉庫保管員清點后辦理入庫單；項目上所有購入材料、機具均應(yīng)辦理入庫單據(jù)。

1.10入庫后的材料、物資、機具等需要使用的，由使用人員或者施工隊由庫房領(lǐng)??；并且辦理出庫單據(jù)。

1.11針對損耗材料嚴格按照工程技術(shù)部門的計算損耗率進行控制材料的使用量；例如項目中綁扎鋼管使用的鐵絲，應(yīng)當確定數(shù)量，如施工隊使用量超出，應(yīng)當在施工隊的工程款中扣除。

1.12針對固定資產(chǎn)和員工個人使用的機具如安全帽、鉗子、電工用品、測量儀器應(yīng)按照誰使用誰負責保管的原則進行管理，誰丟失誰負責賠償。倉庫保管人員和項目副經(jīng)理應(yīng)當在每月進行檢查固定資產(chǎn)使用的情況；

1.13材料員在購買材料時，必須要求供應(yīng)商出具票據(jù)，否則不予報銷。
rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)

發(fā)布：2025-09-16 21:41 編輯：泛普軟件 · xiaona [打印此頁] [關(guān)閉]