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erp建立完善的系統(tǒng)運行內部控制制度
電子行業(yè)erp建立完善的系統(tǒng)運行內部控制制度
保證erp系統(tǒng)的正常運行是一個復雜的系統(tǒng)工程，我們應該根據(jù)企業(yè)的實際建立起完善的系統(tǒng)運行內部控制度。
1.建立健全的ERP崗位責任制
建立ERP崗位制度，要明確每個工作的職責范圍，切實做到事事有人管，人人有專責，辦事有要求，工作有檢查。泛普軟件ERP崗位設置可以根據(jù)企業(yè)的實際情況按照不同的思路劃分為不同的崗位。比如可以把工作崗位分為基本職能崗位和ERP系統(tǒng)崗位。其中基本職能單位可以設置為銷售、生產(chǎn)、庫存、采購、財務、出納、稽核、產(chǎn)品開發(fā)、物流、投資、戰(zhàn)略等崗位。
ERP系統(tǒng)崗位分為直接管理、操作、維護ERP系統(tǒng)及計算機軟、硬件人員等。各企業(yè)可以根據(jù)內部牽制制度的要求和本單位的工作需要，在保證數(shù)據(jù)安全的前提下交叉設置崗位，各崗位保持相對逢君之惡。
2.建立ERP操作管理制度
通過ERP操作管理制度的建立，明確規(guī)定上機操作人員對ERP軟件的操作工作內容和權限，對操作密碼的嚴格管理等，杜絕未經(jīng)授權人員操作ERP軟件;預防未經(jīng)審核的各種原始憑證輸入系統(tǒng);操作人員離開機房前，要執(zhí)行相應的退出命令;根據(jù)本單位的情況，由專人保管必要的上機操作日記，記錄操作人、操作時間、操作內容、故障情況等內容。
3.建立計算機硬件、軟件和數(shù)據(jù)管理制度
電子電器行業(yè)erp建立硬件、軟件和數(shù)據(jù)管理制度的建立，要經(jīng)常對有關設備進行保養(yǎng)、保持機房與設備的整潔等措施保證機房設備和計算機正常運行;確保ERP數(shù)據(jù)和ERP軟件的安全保密，防止對數(shù)據(jù)和軟件的非法修改和刪除;對有關磁性介質數(shù)據(jù)進行雙備份，并且存放在不同的位置;對ERP軟件更換、修改、升級和硬件設備進行更換時，要有一定的審批手續(xù)，并由有關人員進行監(jiān)督，以保證ERP數(shù)據(jù)的連續(xù)和安全;健全硬件和軟件的定時維護措施和有關防治計算機病毒、黑客等入侵的措施。
4.建立ERP檔案管理制度
泛普軟件通過檔案管理制度的建立，實現(xiàn)對ERP數(shù)據(jù)檔案的管理，并由專人負責;做好ERP數(shù)據(jù)的防磁、防火、防潮和防塵等工作;對重要的ERP檔案進行雙備份，并存放在不同的地點;實現(xiàn)對磁性介質檔案的定期檢查與復制，防止磁性介質的損壞而使ERP數(shù)據(jù)丟失;同時對有關ERP開發(fā)設計有關的檔案資料也要進行保管。
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