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網(wǎng)站采購(gòu)管理系統(tǒng)
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采購(gòu)管理流程
一、采購(gòu)申請(qǐng)
1、由申請(qǐng)人填寫申請(qǐng)單，由部門經(jīng)理或公司指定領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可交由采購(gòu)。
2、如果是紙卷采購(gòu)或其它要提前進(jìn)行計(jì)劃的采購(gòu)，可先由采購(gòu)員或其他人員填寫計(jì)劃采購(gòu)單，交由領(lǐng)導(dǎo)審核后，方可錄入系統(tǒng)。
二、供應(yīng)商資料收集
1、可使用提供的供應(yīng)商資料收集表格收集資料。
2、當(dāng)有新事物要進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，需先由采購(gòu)員收集供應(yīng)商資料，然后才能錄入采購(gòu)單。
三、建立檔案及錄入供貨清單
1、檔案可由采購(gòu)人員建立。
2、供貨清單可以在建立供應(yīng)商檔案后錄入，系統(tǒng)將在下采購(gòu)單時(shí)，自動(dòng)從供應(yīng)商的供貨清單中取得價(jià)格。
3、在下采購(gòu)單后，進(jìn)行確認(rèn)采購(gòu)單操作時(shí)，系統(tǒng)也會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生供貨清單的內(nèi)容并維護(hù)其價(jià)格。
四、檔案審核
1、可控制只有審核后的檔案才能下采購(gòu)單。
五、采購(gòu)單審核
1、可控制必需要確認(rèn)的采購(gòu)單才能辦理入庫(kù)
2、當(dāng)完成收料后不可以再入庫(kù)。
打印采購(gòu)單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核、簽字、蓋章后發(fā)送給供應(yīng)商
可打印多種采購(gòu)單格式
供應(yīng)商送貨，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)送貨單，進(jìn)行按采購(gòu)單入庫(kù)
六、 供應(yīng)商檔案
供應(yīng)商編號(hào)
可以采用系統(tǒng)生成的編號(hào)
也可以人工編號(hào)(一般取簡(jiǎn)稱, 系統(tǒng)最多允許10位或5個(gè)漢字)
貨幣種類、稅務(wù)代碼、付款方式、付款條件、采購(gòu)單格式等取自相關(guān)系統(tǒng)設(shè)置(在系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置?其他設(shè)置下，可以預(yù)先設(shè)置好)
七、采購(gòu)管理相關(guān)報(bào)表
采購(gòu)清單按到貨日期
采購(gòu)清單按錄入時(shí)間
過(guò)期未到貨清單
原料采購(gòu)發(fā)票清單
原料采購(gòu)發(fā)票明細(xì)
紙卷采購(gòu)發(fā)票清單
紙卷采購(gòu)發(fā)票明細(xì)
平張紙采購(gòu)發(fā)票明細(xì)
平張紙采購(gòu)發(fā)票清單
供應(yīng)商供貨清單
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