物資管理系統(tǒng)
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輔料管理制度
一.輔料管理制度總則
1.為了保證輔料流程運作規(guī)范，數(shù)據(jù)準確的原則，結合實際情況，制定本制度。
2.采購管理制度由ERP小組擬訂，報總辦審批通過后下發(fā)執(zhí)行。
3.采購制度的解釋修訂權歸ERP小組。
4.了解并遵守制度是每個涉及采購流程人員的責任。
二．輔料流程角色細則
領料人：
1、根據(jù)企業(yè)的相關規(guī)定，依據(jù)實際生產、工作需要，及時、正確的在系統(tǒng)中填寫《領料申請單》，開單時注意物資名稱，可用庫存，避免重復修正；每日上班15分鐘內必須完成領料單開制工作，除特殊耗材外。
2、及時通知領料單審核人進行提交庫管員工作。
3、依據(jù)實際收到輔料的情況，核對庫管的已發(fā)料清單，確認無誤后，完成收料操作，日清日結；對于實發(fā)輔料與申請輔料存在的差異情況（包括品種、數(shù)量），及時與庫管溝通解決；
4、跟蹤領料申請單當前的情況，跟蹤輔料的領取情況；
5、對于已經領取，但確需出庫退回的輔料，及時核準并跟蹤出庫退回工作的進度；
6、對于無法對應機臺的物資（桶裝膠水，海綿條），在物資使用完畢后，由相應使用部門負責人進行領用。
7、對公用物資由部門負責人統(tǒng)一領用，涉及部分個人用物資（如工衣）領料單備注中進行說明。
8、辦公用品由部門負責人負責提交月度總用量統(tǒng)計表，在企業(yè)規(guī)定的時間內由部門負責人一次性集中領用，并進行分發(fā)，對于超出月度用量的辦公用品需向物資管理部提出書面申請，否則不予發(fā)放。
9、電工領料必須由使用部門開制領料單，電工領料需要以舊換新，遇到先換的材料，必須在換完后將舊件交換倉庫。
倉管員：
1、與輔料庫房現(xiàn)場管理相結合，確保輔料庫位、庫存的實際信息與系統(tǒng)中記錄的信息一致；
2、在收到供貨商（或服務商）送來輔料后，及時認真核對采購的《入庫通知單》，核對無誤后完成驗收入庫，若有疑問，及時與采購溝通、并退回有誤的《入庫通知單》；
3、對于已經驗收入庫的輔料，在需要退回時，及時與采購溝通、確認，并在系統(tǒng)中完成《入庫退回單》的操作；
4、領料人員領料時，及時對提出的領料申請進行確認發(fā)料，若有誤，退回填寫有《領料申請單》，待填寫正確后，再發(fā)料；
5、對于已經出庫輔料，在確需退回時，及時與領料員溝通、確認，并在系統(tǒng)中完成《入庫退回單》的操作； rn本篇文章來源于PMC資源網公益網站能源管理系統(tǒng)
1.為了保證輔料流程運作規(guī)范，數(shù)據(jù)準確的原則，結合實際情況，制定本制度。
2.采購管理制度由ERP小組擬訂，報總辦審批通過后下發(fā)執(zhí)行。
3.采購制度的解釋修訂權歸ERP小組。
4.了解并遵守制度是每個涉及采購流程人員的責任。
二．輔料流程角色細則
領料人：
1、根據(jù)企業(yè)的相關規(guī)定，依據(jù)實際生產、工作需要，及時、正確的在系統(tǒng)中填寫《領料申請單》，開單時注意物資名稱，可用庫存，避免重復修正；每日上班15分鐘內必須完成領料單開制工作，除特殊耗材外。
2、及時通知領料單審核人進行提交庫管員工作。
3、依據(jù)實際收到輔料的情況，核對庫管的已發(fā)料清單，確認無誤后，完成收料操作，日清日結；對于實發(fā)輔料與申請輔料存在的差異情況（包括品種、數(shù)量），及時與庫管溝通解決；
4、跟蹤領料申請單當前的情況，跟蹤輔料的領取情況；
5、對于已經領取，但確需出庫退回的輔料，及時核準并跟蹤出庫退回工作的進度；
6、對于無法對應機臺的物資（桶裝膠水，海綿條），在物資使用完畢后，由相應使用部門負責人進行領用。
7、對公用物資由部門負責人統(tǒng)一領用，涉及部分個人用物資（如工衣）領料單備注中進行說明。
8、辦公用品由部門負責人負責提交月度總用量統(tǒng)計表，在企業(yè)規(guī)定的時間內由部門負責人一次性集中領用，并進行分發(fā)，對于超出月度用量的辦公用品需向物資管理部提出書面申請，否則不予發(fā)放。
9、電工領料必須由使用部門開制領料單，電工領料需要以舊換新，遇到先換的材料，必須在換完后將舊件交換倉庫。
倉管員：
1、與輔料庫房現(xiàn)場管理相結合，確保輔料庫位、庫存的實際信息與系統(tǒng)中記錄的信息一致；
2、在收到供貨商（或服務商）送來輔料后，及時認真核對采購的《入庫通知單》，核對無誤后完成驗收入庫，若有疑問，及時與采購溝通、并退回有誤的《入庫通知單》；
3、對于已經驗收入庫的輔料，在需要退回時，及時與采購溝通、確認，并在系統(tǒng)中完成《入庫退回單》的操作；
4、領料人員領料時，及時對提出的領料申請進行確認發(fā)料，若有誤，退回填寫有《領料申請單》，待填寫正確后，再發(fā)料；
5、對于已經出庫輔料，在確需退回時，及時與領料員溝通、確認，并在系統(tǒng)中完成《入庫退回單》的操作； rn本篇文章來源于PMC資源網公益網站能源管理系統(tǒng)
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