OA實現(xiàn)對風險控制措施執(zhí)行情況的監(jiān)督

申請免費試用、咨詢電話：400-8352-114

評價整改
　　　　評價整改模塊更多的采用了“內(nèi)部控制”評價與改進的方法論，彌補了“全面風險管理”在這方面的不足。通過對制度體系運轉(zhuǎn)的定期自我評估和隨機抽查相結(jié)合的手段，從制度缺陷和剩余風險入手，進行持續(xù)的改進評價。太原OA軟件具體功能包括：合規(guī)問卷、內(nèi)控維護、評價整改和內(nèi)控報告。

合規(guī)問卷：主要通過問卷方式定期或不定期檢查內(nèi)控的建設、執(zhí)行的情況，主要依據(jù)是COSO和財政部等五部委的內(nèi)控文件。為內(nèi)控的內(nèi)審、外審提供依據(jù)?？筛鶕?jù)組織結(jié)構生成不同的問卷，通過網(wǎng)上發(fā)放問卷和回收問卷，對于回收的問卷系統(tǒng)能夠自動判分，并對各組織所得分數(shù)進行統(tǒng)計、打印。
內(nèi)控維護：建立企業(yè)“流程庫”，可上傳多種格式的文檔，太原OA系統(tǒng)方便用戶根據(jù)角色、權限對流程庫進行維護和發(fā)布。對于流程庫的修改，可通過對應的審批流程實現(xiàn)，批準后流程生效。
評價整改：實現(xiàn)對剩余風險和流程缺陷的評價改進。通過對剩余風險的趨勢判別，對風險管控效果進行評價。結(jié)合問卷方式，對流程控制缺陷進行評價。根據(jù)流程評價和風險管控現(xiàn)狀創(chuàng)建整改計劃，太原OA實現(xiàn)對風險控制措施執(zhí)行情況的監(jiān)督，監(jiān)控改進計劃實施進度。
內(nèi)控報告：依據(jù)評價整改結(jié)果，形成公司層級控制矩陣?；趦?nèi)控報告全面掌控評價進度，生成評價結(jié)果、改進結(jié)果報表。
　　　
　　　
綜合報告
　　　　綜合報告模塊同時支持“全面風險管理”和“內(nèi)部控制”的各種報告、報表，底層使用泛普OA軟件技術，可從系統(tǒng)提取數(shù)據(jù)形成各類的報告報表。泛普OA系統(tǒng)方便上傳風險年度分析報告以及風險專項分析報告等，并可以將報告提交公司領導及各部門領導審閱。
系統(tǒng)管理
　　　　系統(tǒng)管理模塊主要進行用戶角色、權限設置、及系統(tǒng)備份等工作。便于組織結(jié)構的維護和系統(tǒng)客戶化設置的實現(xiàn)。