ERP供應(yīng)商管理貫穿采購(gòu)過(guò)程的各個(gè)方面

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　　生產(chǎn)erp系統(tǒng)功能介紹

　　供應(yīng)商管理：對(duì)供應(yīng)商的管理控制和考核，主要集中在質(zhì)量、交貨和成本的滿(mǎn)意程度上，這是互利的過(guò)程。泛普軟件ERP系統(tǒng)企業(yè)管理軟件平臺(tái)的采購(gòu)管理系統(tǒng)的供應(yīng)商管理貫穿采購(gòu)過(guò)程的各個(gè)方面。包括采購(gòu)策略、供應(yīng)商、供貨信息、供貨合同、請(qǐng)購(gòu)和采購(gòu)處理、發(fā)票處理、采購(gòu)績(jī)效。基礎(chǔ)資料

　　常用詞匯：定義一些常用的信息，如備注、摘要、地點(diǎn)、原因碼等信息，在制單過(guò)程遇到相應(yīng)信息，可以直接選用，以便加快錄入速度。

　　采購(gòu)員：維護(hù)采購(gòu)員資料。

　　生產(chǎn)廠(chǎng)家：定義和維護(hù)在采購(gòu)定單明細(xì)中供應(yīng)商所供貨物的生產(chǎn)廠(chǎng)家。

　　供應(yīng)商管理信息：包括基本信息、財(cái)務(wù)往來(lái)和供貨等資料。

　　物料訂貨點(diǎn)：對(duì)于采用訂貨點(diǎn)法的物料，定義和維護(hù)其提前期、安全庫(kù)存、再定貨量等信息。

　　協(xié)議模板：提供對(duì)采購(gòu)單、詢(xún)價(jià)單和合同模板的維護(hù)功能。以便在各單據(jù)錄入?yún)f(xié)議條款時(shí)直接引入，減少重復(fù)性輸入。詢(xún)價(jià)管理

　　采購(gòu)合同：錄入和維護(hù)與供貨商簽訂的較長(zhǎng)期的訂貨合同。

　　詢(xún)價(jià)單：記錄詢(xún)價(jià)結(jié)果，包括供應(yīng)商報(bào)價(jià)是否按數(shù)量分段，報(bào)價(jià)貨幣、折扣、稅金等詳細(xì)信息。

　　詢(xún)價(jià)對(duì)比分析：根據(jù)物料在不同供貨商的詢(xún)價(jià)單中的價(jià)格，進(jìn)行價(jià)格分析，也可參考供貨歷史，對(duì)各供貨商的物料價(jià)格，品質(zhì)不良率和交貨逾期率進(jìn)行對(duì)比，確定供貨商的供貨優(yōu)先級(jí),并可以采用相應(yīng)的詢(xún)價(jià)信息。

　　材料評(píng)估報(bào)告：對(duì)于新材料的采購(gòu)與使用,需要由相關(guān)部門(mén)對(duì)材料進(jìn)行評(píng)估.材料評(píng)估報(bào)告錄入評(píng)估的結(jié)果。

　　訂貨點(diǎn)物料生成請(qǐng)購(gòu)單：當(dāng)一訂貨點(diǎn)物料的現(xiàn)有庫(kù)存和已發(fā)出的訂貨之和小于訂貨點(diǎn)，需要進(jìn)行新的訂貨。系統(tǒng)對(duì)低于訂貨點(diǎn)的物料自動(dòng)生成采購(gòu)申請(qǐng)單。

　　請(qǐng)購(gòu)單：請(qǐng)購(gòu)單的來(lái)源是多樣化的：在企業(yè)集成環(huán)境下，那些訂貨策略被定義為計(jì)劃方式的物料，在運(yùn)行物料需求計(jì)劃運(yùn)行后生成采購(gòu)計(jì)劃，再由采購(gòu)計(jì)劃生成請(qǐng)購(gòu)單; 同時(shí)，對(duì)于采購(gòu)策略為訂貨點(diǎn)法的物料，當(dāng)現(xiàn)有庫(kù)存和已發(fā)出的訂貨之和小于物料訂貨點(diǎn)時(shí)，也將生成請(qǐng)購(gòu)單;生產(chǎn)erp系統(tǒng)提供了手工直接生成的方法，該方法同時(shí)也用于修改以上來(lái)源的請(qǐng)購(gòu)單。

　　供貨商選擇：對(duì)各請(qǐng)購(gòu)分錄分別確定供貨商，并同時(shí)確定供貨價(jià)格等要素。

　　采購(gòu)審批單：采購(gòu)審批單是對(duì)物料在請(qǐng)購(gòu)單中的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量進(jìn)行審批,并分配供貨商。

　　請(qǐng)購(gòu)資金試算表：生產(chǎn)erp根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)物料的數(shù)量以及請(qǐng)購(gòu)物料的價(jià)格，查詢(xún)請(qǐng)購(gòu)物料所需的資金。

　　物料供需平衡表：查詢(xún)請(qǐng)購(gòu)物料的需求數(shù)量與請(qǐng)購(gòu)單實(shí)際訂貨的數(shù)量的差異。

　　請(qǐng)購(gòu)單合并下達(dá)：對(duì)已選擇供應(yīng)商并已審核的請(qǐng)購(gòu)單，根據(jù)供應(yīng)商、采購(gòu)員合并下達(dá)生成采購(gòu)單。用戶(hù)可選擇是否將供應(yīng)商、采購(gòu)員、物料編碼、需求日期、倉(cāng)庫(kù)相同的物料合并成一條采購(gòu)單分錄。

　　采購(gòu)訂單：采購(gòu)單通常由請(qǐng)購(gòu)單而來(lái)，系統(tǒng)也允許手工直接錄入來(lái)處理緊急需求或無(wú)須請(qǐng)購(gòu)的物料。同時(shí)也可以對(duì)已有的采購(gòu)單進(jìn)行維護(hù)。

　　采購(gòu)收貨：根據(jù)采購(gòu)單和供應(yīng)商的收貨單進(jìn)行收貨，收貨后一般需進(jìn)行檢驗(yàn)處理再入庫(kù)。

　　采購(gòu)轉(zhuǎn)單：當(dāng)訂單的排程出現(xiàn)變化，需要提前或延后，可使用此功能進(jìn)行把采購(gòu)訂單進(jìn)行生產(chǎn)批次分配，分配成不同的生產(chǎn)批次。

　　采購(gòu)?fù)素泦危涸诓少?gòu)收貨并入庫(kù)之后，發(fā)現(xiàn)有品質(zhì)不良或其它原因需要退貨時(shí)，可錄入退貨單據(jù)，作為退貨的依據(jù)。

　　退貨處理：對(duì)于驗(yàn)收不合格前的貨物可以根據(jù)檢驗(yàn)單自動(dòng)生成退貨通知單，并執(zhí)行退貨;對(duì)于驗(yàn)收合格后已進(jìn)倉(cāng)貨物，需手工下達(dá)退貨通知，退貨單通知必須根據(jù)入庫(kù)單生成。泛普軟件泛普OA系統(tǒng)系統(tǒng)提供了維護(hù)退貨通知單功能。

　　采購(gòu)折讓?zhuān)簩?duì)于已經(jīng)采購(gòu)入庫(kù),但還未開(kāi)發(fā)票的交易,錄入從供貨商處獲得的折讓.折讓后就只能以新的單價(jià)和金額開(kāi)票。

　　查詢(xún)報(bào)表

　　從多種角度對(duì)采購(gòu)行為進(jìn)行查詢(xún)，并可輸出報(bào)表。

　　供應(yīng)商：查詢(xún)供應(yīng)商、供貨、報(bào)價(jià)等信息;并對(duì)供應(yīng)商交付情況進(jìn)行包括質(zhì)量、交易量等各方面的評(píng)核。

　　采購(gòu)單據(jù)：查詢(xún)請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)單和收貨單的基本信息及其執(zhí)行情況。

　　采購(gòu)物料：按物料查詢(xún)報(bào)價(jià)、計(jì)劃、庫(kù)存、請(qǐng)購(gòu)、訂貨、合同、收貨、拒收、余額等信息。

　　采購(gòu)員：查詢(xún)采購(gòu)員負(fù)責(zé)的單據(jù)執(zhí)行狀況及相關(guān)業(yè)績(jī)。

發(fā)布：2025-08-19 03:14 編輯：泛普軟件 · xiaona [打印此頁(yè)] [關(guān)閉]

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