物質管理程序文件

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1．物資進倉程序
1．1質檢
1.1.1當客戶送貨到公司，采購部管理人員根據(jù)客戶送貨單是否符合所訂的物資名稱.規(guī)格.數(shù)量.單價.符合訂單再在送貨單的客戶聯(lián){既我方入帳憑證聯(lián)}簽名，不符合退回廠家或減數(shù)。
1.1.2客戶持采購部簽名的送貨單到IQC外接受物資檢驗，一般按抽檢正常一次抽樣水平，執(zhí)行文件{元器件質量手冊}如特殊情況按加嚴檢查或全檢。
1.1.3IQC檢驗結束，將檢驗過程中表現(xiàn)出來的現(xiàn)象，如實描述填寫在送檢報告單或抽檢報告單并作好登記工作，檢驗合格在客戶送貨單簽名交給倉庫進行收貨點數(shù)工作，將不合格物資名稱劃掉或不簽名作拒收處理。
1.2入倉
1.2.1物資到達倉庫時，倉庫管理員根據(jù)IQC簽名的客戶送貨單首先檢查單據(jù)填制是否規(guī)范，正確，然后按單逐項對實物進行清點入倉工作。
1.2.2實物驗收時，先點原包裝檢有多少包{箱}后，按箱{包}數(shù)量核對總數(shù)是否與單據(jù)相符，相符后再對能夠全點的原村料進行全點，不能全點的實行抽點，按此方法逐一核對。
1.2.3對于不便于清點的物資{如螺絲等}，按規(guī)定的核對程序和標準{比如用電子稱}進行稱重取樣核對，如發(fā)現(xiàn)內存異物，臟物或數(shù)目出入時將擺放一邊，并應反映到供應商及相關部門處理。
1.2.4對于原包裝已損壞的物資，能夠全點的必須全點，不能全點按標準比核對做到數(shù)目清楚。
1.2.5貴重的物品{如IC}必須全點，發(fā)現(xiàn)少數(shù)，必須立即要求補回，否則不能簽單，拒絕收料，以便分清責任。
1.2.6簽單，倉庫管理員根據(jù)送貨單實點數(shù)量開入倉單，如果送貨實數(shù)與送貨單開具數(shù)不符，通CRM/zhike/ target=_blank class=infotextkey>知客戶和采購證實，然后改制。 rn本篇文章來源于PMC資源網公益網站能源管理系統(tǒng)