來料不良退料流程

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一、目的
規(guī)范來料不良的退貨處理作業(yè)流程。

二、適用范圍
適用于來料檢驗不良和制程中選出的不良的退貨處理。

三、職責
1、IQC:負責來料檢驗的品質(zhì)判定及制程中不良的確認。
2、車間:負責對制程中選出的不良品的匯總（狀態(tài)需明確），并由品質(zhì)、質(zhì)量技術(shù)簽字確認。
3、采購:負責得到相關人員知會時（已判定為退貨）及時通知供應商對不良物料的處理與供應商商討扣款與補貨事宜。
4、倉庫:負責對不良品的狀態(tài)分開保管，不良物料的處理。

四、內(nèi)容
1、退貨的產(chǎn)生
（1）來料檢驗不良退貨
供應商的來料經(jīng)IQC判定不合格，及時知會相關部門同時與供應商溝通并處理。如急用供應商又無法立即來處理，此時由IQC召集計劃、采購、品質(zhì)、工程人員召開會議，填寫《原材料不合格處理報告》，經(jīng)評審判定為退貨的不良批，還是特采或代加工（一切費用將由供應商承擔）。
（2）制程中選出的不良品
制程質(zhì)量中選出的不良，需將來料與制成不良分開，為了避免誤判，減小損失，退不良品入倉時需工程分析，由品質(zhì)確認，方可入不良倉庫。如有爭議性的異常由車間召集品質(zhì)、工程、IQC、PMC、采購召開會議，填寫《原材料不合格處理報告》，經(jīng)評審判定為來料還是制成的不良品，分開處理。
2、退貨確認和處理
（1）供應商來料不良退貨由采購通知供應商對退貨進行確認。內(nèi)部供應商（其他部門供貨產(chǎn)品）制程不良也可由車間直接通知其它部門（內(nèi)部供應商）對退貨進行責任歸屬確認
（2）供應商應于2個工作日內(nèi)派人來我司進行確認。確認退貨的在《原材料不合格處理報告》上簽字。對判定結(jié)果有爭議時可與IQC評審解決，供應商原因的退貨處理，公司原因的在報告上寫清楚責任歸屬部門后申請報廢處理。若供應商在2個工作日內(nèi)未進行確認，則默認為同意退貨。
（3）倉庫根據(jù)《原材料不合格處理報告》中判定退貨的處理結(jié)果，將所退物料放置于退貨區(qū)，并開《退貨單》交采購會簽。退貨物料需附上《原材料不合格處理報告》和《退貨單》。位于本省的供應商應在3天內(nèi)將退貨拉回，省外供應商應在7天內(nèi)將貨物拉回，較遠小件物料可由采購快遞退回。
（4）供應商因路途及不良數(shù)量原因，與采購協(xié)商一致后可按約定時間定期對退貨集中確認和處理。
（5）采購按以下方式對退貨進行處理。
A.補貨:供應商按退貨數(shù)量進行補貨。按合同要求處以一定比例的罰款。
B.扣款:對所退物貨進行扣款。按合同要求處以一定比例的罰款。
C.取消定單:當供應商無法滿足我司的品質(zhì)要求時，采購根據(jù)相關合同取消其定單。

五、相關單據(jù)及記錄保存
《原材料不合格處理報告》《退貨單》第一，二，三，聯(lián)分別由倉庫，采購，財務保存，保存期限為兩年。

六、來料不良退貨作業(yè)流程圖
rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站能源管理系統(tǒng)