電子產(chǎn)品公司，選對管理軟件，提升效率，輕松管理，業(yè)務騰飛不是夢

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　　在供應商發(fā)票管理方面，我們面臨的一個主要挑戰(zhàn)是如何實時掌握供應商未開具發(fā)票的金額，以及如何高效標記收到的發(fā)票。當供應商將多個訂單的金額合并開票時，如何準確地將發(fā)票與對應的訂單匹配，更是一個需要細致處理的問題。現(xiàn)在，讓我向您展示我們是如何利用泛普軟件的進銷存功能來解決這些問題的。

　　首先，通過泛普軟件的供應商材料發(fā)票管理模塊，您可以輕松查看所有含有含稅金額的采購單以及對應的發(fā)票簽收情況。這一功能讓您能夠迅速篩選出尚未簽收或部分簽收的訂單，從而確保供應商不會遺漏任何發(fā)票。

　　當您收到材料發(fā)票時，只需在系統(tǒng)中選擇對應的供應商，即可清晰地看到尚未開具或簽收的發(fā)票。接著，您可以從最早的訂單開始，逐項勾選。系統(tǒng)會自動計算勾選訂單內(nèi)的含稅物料金額，并與發(fā)票金額進行比對，確保準確無誤。一旦確認無誤，您只需點擊“合并簽收”按鈕，并輸入發(fā)票號碼即可完成簽收操作。

　　對于月結(jié)供應商，他們的發(fā)票可能不是按照您的采購單來開具的，而是根據(jù)該月份的送貨數(shù)量來開具。針對這種情況，您可以選擇按入庫單簽收。選擇供應商后，系統(tǒng)會根據(jù)入庫單的形式匯總未簽收的發(fā)票，并進行勾選比對金額。最后，您只需確認簽收并輸入發(fā)票號碼即可完成操作。

　　通過泛普軟件的進銷存功能，復雜的供應商發(fā)票管理變得如此簡單高效。無論您是處理單個訂單發(fā)票還是合并訂單發(fā)票，都能輕松應對。所以，不要再猶豫了，趕快體驗這一強大的功能吧!