家居erp管理軟件
銷售業(yè)務
一、銷售管理總體說明
根據銷售業(yè)務流程和管理特性，配置如下業(yè)務流程：
& 普通銷售：適用于本地庫房產品銷售業(yè)務。
銷售訂單，價格不允許修改，有差異的直接調整折扣
二、銷售業(yè)務類型定義
進入集團，客戶化\流程配置\業(yè)務類型定義：
業(yè)務類型編碼業(yè)務類型名稱收發(fā)類別核算規(guī)則說明
三、 銷售業(yè)務流程配置
Ø 普通銷售
單據代碼單據參照/自制單據來源動作驅動
四、銷售訂單展開部件功能
流程描述
1) 在銷售訂單界面錄入存貨信息后，點擊【展開部件】按鈕
2) 系統自動取選中訂單行存貨對應的BOM檔案，并彈出二級部件選擇界面，界面默認全部勾選。
3) 如需要在部件選擇界面可以手工修改調整勾選對應的部件檔案，點擊確定后，系統自動按選擇的部件寫入銷售訂單表體。
4) 銷售合同打印模板中，打印內容仍為一級產品，不打印二級部件。
五、 普通銷售業(yè)務
流程描述
1) 如有備庫業(yè)務，銷售部在NC系統中增加一張備庫銷售訂單，生產根據備庫訂單安排生產 ;
2) 接到客戶訂單后，銷售自制訂單;確認產品、數量、訂單交貨期等，并審核訂單，產品價格系統自動根據銷售價格管理模塊自動生成，詳細見銷售價格管理。銷售訂單打印為銷售合同數據
3) 如果該訂單有預收款，銷售部針對銷售訂單進行預收款操作，財務部審核自動生成應收管理系統標志為預收款的收款單，確認收款金額并審核，針對客戶進行控制，判斷是否必須收款后再發(fā)貨
4) 銷售部根據與客戶協商的發(fā)貨要求，參照銷售訂單生成發(fā)貨單。
5) 倉庫根據發(fā)貨通知參照發(fā)貨單生成銷售出庫單，填寫數量，確認發(fā)貨，并簽字確認。
6) 銷售出庫后，財務部參照銷售出庫單生成銷售發(fā)票，可合并開票，銷售發(fā)票經銷售部審核后，自動生成應收管理系統的應收單，確認主營業(yè)務收入。
7) 收到客戶款后，在應收系統中手工自制或參照應收單生成收款單，確認實際收款金額。
8) 收款后，可及時對應收款、預收款和收款單進行核銷處理
六、 售后業(yè)務
特指不需要收款的業(yè)務，如由于我方原因造成的損壞，銷售訂單價格為0，其他流程同普通銷售流程。分以下兩種情況：
a) 情況1：重新生產一個同樣的產品，生產同普通生產
b) 情況2：返修處理，更換產品的一部分原料，技術部新建一個產品編碼，維護BOM時只有需要更換的原輔料及原產品，下訂單時只下這個新編碼，后續(xù)流程同普通生產流程;原退回產品按來料加工處理進行入庫。
七、 銷售退貨業(yè)務
流程描述
1) 客戶提出退貨申請，銷售部會同質量部確認是否可以退貨。
2) 銷售部參照銷售出庫單生成退貨申請單，確認退貨數量和單價，系統默認單價為原銷售訂單單價。
3) 倉庫收到退貨后，參照退貨申請單生成銷售出庫單(紅字)，過磅確認實退數量，簽字確認。
4) 后續(xù)的銷售發(fā)票、應收處理參照普通銷售業(yè)務。
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